1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3917-74-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-05-2012 Nombre de la Orden de Compra Reparacion techo kinder D-135 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion Escolar Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALTAL R.U.T. 69.020.500-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 515 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALTAL R.U.T. 69.020.500-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 515 Comuna Taltal Impuesto 28500 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 515 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-05-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor nortgraf Razón Social SHEYLA INES DONOSO MONDACA R.U.T. 14.098.434-5 Sucursal nortgraf Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad desarme de cielo en macizas infladas por humedad desrame y reparacion closet afectado por humedad sellado de techo y canaletas cambio macizas de 9 mm pintado cielo terminaciones 1/4 rodon limpieza canaletas desarme de cielo en macizas infladas por humedad desrame y reparacion closet afectado por humedad sellado de techo y canaletas cambio macizas de 9 mm pintado cielo terminaciones 1/4 rodon limpieza canaletas $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.500
TOTAL OC	$ 178.500