1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3917-9-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Material escolar E-104 SEP a compra ágil: 3917-8-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion Escolar Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALTAL R.U.T. 69.020.500-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALTAL R.U.T. 69.020.500-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 515 Comuna Taltal Impuesto 572939,11 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 515 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA. Razón Social COMERCIALIZADORA ROMULO LIMITADA R.U.T. 76.185.139-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101703 Materiales educativos individuales 1 Unidad Compra de material educativo para parvulos escuela E-104 se adjunta lista de materiales, por favor empresas adjuntar su cotizaciones. Listado segun cotizacion N° 10007 adjunta $ 3.015.469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.015.469 $ 3.015.469

Total Neto	$ 3.015.469
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 572.939
TOTAL OC	$ 3.588.408

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.688.881-1 Ver adjunto