1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3920-14-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3920-46-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3920-46-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM Comuna Villarrica Impuesto 26250,4 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mónica Alejandra Pinochet Vidal Razón Social MONICA ALEJANDRA PINOCHET VIDAL R.U.T. 7.198.420-6 Sucursal Mónica Alejandra Pinochet Vidal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102706 Uniformes de seguridad 8 Unidad Gorros protectores legionarios.-   $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120 53102706 Uniformes de seguridad 8 Unidad poleras de pique para trabajos en terreno.-   $ 5.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.120 $ 43.120 53111601 Zapatos de hombre 8 Unidad pares de zapatos de seguridad para trabajos en terreno.-   $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.920 $ 79.920

Total Neto	$ 138.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.250
TOTAL OC	$ 164.410