1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3920-25-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3920-5-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3920-5-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31 02 004 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 810 Comuna Villarrica Impuesto 7513301,86 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor H20 CONSTRUCTORA SPA Razón Social CONSTRUCTORA SANDRA WALESKA RIVERA ABARZUA SPA R.U.T. 76.947.407-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal H20 CONSTRUCTORA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Se solicita la reparación de pavimentos en varios sectores de la comuna de Villarrica, según antecedentes adjuntos. Se solicita la reparación de pavimentos en varios sectores de la comuna de Villarrica, según antecedentes adjuntos. $ 39.543.694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.543.694 $ 39.543.694

Total Neto	$ 39.543.694
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.513.302
TOTAL OC	$ 47.056.996