1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3921-102-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION E INSTALACIÓN DE LETREROS DE MADERA PARA DEPENDENCIA DEL DSM VILLARRICA 3921-73-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-07-002 del sistema CAS CHILE S.A.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta 829 Comuna Villarrica Impuesto 369866,16 Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta 829 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES E INGENIERIA DE PROYECTOS VC SPA Razón Social INVERSIONES E INGENIERIA DE PROYECTOS VC SPA R.U.T. 77.358.911-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INVERSIONES E INGENIERIA DE PROYECTOS VC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 3 Unidad Letrero Madera para dependencias del DSM Villarrica, según especificaciones técnicas adjuntas. Letreros de madera nativa (Raulí) con despacho e instalación. Antecedentes técnicos: Alto 70 cm. Ancho 200 cm Espesor 2” $ 648.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.946.664 $ 1.946.664

Total Neto	$ 1.946.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 369.866
TOTAL OC	$ 2.316.530