1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3921-103-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2024 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3921-1-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Valentin Letelier 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-002-000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Matta 829 Comuna Villarrica Impuesto 482206,89 Dirección de Envío de la Factura Matta 829 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social R.U.T. Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Unidad Servicio de Guardias de Seguridad SAR CESFAM Los Volcanes, servicio del mes de febrero; comenzando el 07.02.2024 DE LUNES A VIERNES DE 17:00 A 08:00 HRS SABADOS Y DOMINGOS EFECTITIVOS 24 HORAS $ 2.537.931,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.537.931 $ 2.537.931

Total Neto	$ 2.537.931
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 482.207
TOTAL OC	$ 3.020.138