1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3921-1106-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Limpia fosas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3921-97-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Valentin Letelier 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 08 001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Matta Nº 829, Villarrica Comuna Villarrica Impuesto 73445,45 Dirección de Envío de la Factura Matta Nº 829, Villarrica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor limpiafosas Razón Social FERNANDO ALADIN ORTEGA GUTIÉRREZ R.U.T. 10.234.287-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal limpiafosas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201706 Baños portátiles 1 Unidad no definida   Servicios de limpieza de fosas y arreglo del cesfam Villarrica $ 386.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.555 $ 386.555

Total Neto	$ 386.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.445
TOTAL OC	$ 460.000