1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3921-115-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-03-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PASAJES PARA DEPTO. DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Valentin Letelier 415 Comuna Villarrica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Valentin Letelier 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-03-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUSESVILLARRICA1 Razón Social NESTOR RAUL FIGUEROA FIGUEROA R.U.T. 5.730.596-7 Sucursal BUSESVILLARRICA1 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1500 Unidad no definida   Compra Pasajes Villarrica -Temuco, para beneficiarios de los diversos servicios dependiente del Departamento de Salud Municipal de Villarrica. $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650.000 $ 1.650.000 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1500 Unidad no definida   Compra de pasajes Temuco - Villarrica para beneficiario de diversos servicios dependiente del Departamento de Salud Municipal, Según Contrato de Suministro Id-3921-20-LE12 $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650.000 $ 1.650.000

Total Neto	$ 3.300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.300.000

Justificación de exención de impuesto