1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3921-1184-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2025 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO AGL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-29-04-000-000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Matta 829 Comuna Villarrica Impuesto 360430 Dirección de Envío de la Factura Matta 829 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAREN LUISA ROMAN KLIEBS Razón Social KAREN LUISA ROMAN KLIEBS R.U.T. 13.462.049-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAREN LUISA ROMAN KLIEBS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31331606 Conjuntos estructurales soldados no metálicos 1 Unidad ARCO METALICO INSTALADO SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA   $ 1.498.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.498.000 $ 1.498.000 48101615 Lavaplatos de uso comercial 1 Unidad LAVAFONDOS INSTALADO SEGÚN FICHA TECNICA ADJUNTA   $ 399.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.000 $ 399.000

Total Neto	$ 1.897.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 360.430
TOTAL OC	$ 2.257.430

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.462.049-8 Ver adjunto