1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3921-1225-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Odontologico Integral Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Valentin Letelier 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Matta Nº 829, Villarrica Comuna Villarrica Impuesto 88407 Dirección de Envío de la Factura Matta Nº 829, Villarrica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Grupo del Norte SpA Razón Social Sociedad Grupo del Norte SpA R.U.T. 77.289.261-6 Sucursal Sociedad Grupo del Norte SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132201 Cajas o dispensadores de guantes médicos 185 Unidad Guantes Nitrilo T XS, x100 unid   $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 434.750 $ 434.750 42132201 Cajas o dispensadores de guantes médicos 13 Unidad Guantes Nitrilo T xs, x100 unid.   $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.550 $ 30.550

Total Neto	$ 465.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.407
TOTAL OC	$ 553.707

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 5.398.787-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 5.398.787-7 Ver adjunto