1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3921-1375-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2025 Nombre de la Orden de Compra DSM VILLARRICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3922-30-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Valentin Letelier 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Matta Nº 829, Villarrica Comuna * Impuesto 8457,47 Dirección de Envío de la Factura Matta Nº 829, Villarrica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PRODUCTOS SAN PEDRO COMPAÑIA LIMITADA R.U.T. 77.106.814-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101802 Moldes de uso comercial 2 Unidad no definida Kuchen Kuchen $ 15.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.236 $ 30.236 48101802 Moldes de uso comercial 1 Unidad no definida Pie de limon Pie de limon $ 14.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.277 $ 14.277

Total Neto	$ 44.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.457
TOTAL OC	$ 52.970