1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3921-144-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3921-103-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.006 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Matta Nº 829, Villarrica Comuna Villarrica Impuesto 196386,47 Dirección de Envío de la Factura Matta Nº 829, Villarrica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAPROVE Razón Social MANTENCION Y SERVICIOS NICOLAS VEGA CARO E.I.R.L. R.U.T. 77.544.384-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MAPROVE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281508 Esterilizadores o autoclaves de vapor 1 Unidad SERVICIO DE REVISÓN, LEVANTAMIENTO, REPARACIÓN CON CAMBIO DE REPUESTO PARA AUTOCLAVE 5075HSG-D / 160 Litros UTILIZADO EN EL CESFAM VILLARRICA SERVICIO DE REVISÓN, LEVANTAMIENTO, REPARACIÓN CON CAMBIO DE REPUESTO PARA AUTOCLAVE 5075HSG-D / 160 Litros UTILIZADO EN EL CESFAM VILLARRICA $ 1.033.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.033.613 $ 1.033.613

Total Neto	$ 1.033.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 196.386
TOTAL OC	$ 1.229.999