1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3921-159-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3921-21-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3921-21-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Valentin Letelier 415 Comuna Villarrica Impuesto 11485,5 Dirección de Envío de la Factura Valentin Letelier 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dental Store Razón Social SAN JUAN S.A R.U.T. 76.262.910-0 Sucursal Dental Store Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141502 Palitos con casquillo de fibra 150 Unidad Bolsas tórulas dentales (de 100 c/u) Bolsas tórulas dentales (de 100 c/u) $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.450 $ 60.450

Total Neto	$ 60.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.486
TOTAL OC	$ 71.936