1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3921-169-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3921-21-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3921-21-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Valentin Letelier 415 Comuna Villarrica Impuesto 69236 Dirección de Envío de la Factura Valentin Letelier 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAUL ALEJANDRO OYARZUN MENDEZ Razón Social RAUL ALEJANDRO OYARZUN MENDEZ R.U.T. 8.164.535-3 Sucursal RAUL ALEJANDRO OYARZUN MENDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141904 Tubos, o casquillos o grapas de enema 6 Unidad clamps para molares clamps para molares $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.700 $ 23.700 42151504 Barniz dental 10 Unidad Insertos cavitrón 25 kg., similar Dentsplly 9303 FSI 10-28 Insertos cavitrón 25 kg., similar Dentsplly 9303 FSI 10-28 $ 24.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.000 $ 246.000 42151663 Cuñas o sets odontológicos 50 Unidad Bolsas cuñas de madera surtidas Bolsas cuñas de madera surtidas $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 42151902 Equipos de profilaxis dental 2 Unidad Potes pasta profilaxis Potes pasta profilaxis $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700

Total Neto	$ 364.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.236
TOTAL OC	$ 433.636