1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3921-294-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3921-19-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3921-19-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Valentin Letelier 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999-000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Matta 829 Comuna Villarrica Impuesto 2838036,67812 Dirección de Envío de la Factura Matta 829 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ópticas Bolívar Razón Social JACQUELINE JESSICA HERRERA HENRÍQUEZ R.U.T. 9.137.613-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ópticas Bolívar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 1512 Unidad LENTES OPTICOS Cristal mineral blanco, con filtro UV, sin aberraciones, estrías ni rayas. Armazones diferentes modelos metálicos y de acetato, todos con brazos flexibles. Se entregan con estuche duro y paño de limpieza. $ 9.879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.937.048 $ 14.937.035

Total Neto	$ 14.937.035
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.838.037
TOTAL OC	$ 17.775.072