1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3921-305-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3921-32-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3921-32-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Valentin Letelier 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Matta Nº 829, Villarrica Comuna Villarrica Impuesto 3558418,42 Dirección de Envío de la Factura Matta Nº 829, Villarrica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-05-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dario Azocar Razón Social DARÍO FERNANDO AZÓCAR NEIRA R.U.T. 18.159.950-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Dario Azocar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102801 Renovación de edificios, casas, señales y monumentos 1 Unidad SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE POSTA DE LIUMALLA SEGÚN LO SOLICITADO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Presupuesto de acuerdo a EETT y BBAA $ 18.728.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.728.518 $ 18.728.518

Total Neto	$ 18.728.518
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.558.418
TOTAL OC	$ 22.286.936