1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3921-328-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3921-41-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3921-41-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Valentin Letelier 415 Comuna Villarrica Impuesto 11731,74 Dirección de Envío de la Factura Valentin Letelier 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152105 Cubetas de impresión dental 2 Unidad Cajas lápiz de godiva verde similar Kerr   $ 6.523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.046 $ 13.046 53131502 Pasta de dientes 100 Unidad Tubos pasta dental descensivilizante   $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.700 $ 48.700

Total Neto	$ 61.746
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.732
TOTAL OC	$ 73.478