1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3921-341-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3921-36-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3921-36-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Valentin Letelier 415 Comuna Villarrica Impuesto 66538 Dirección de Envío de la Factura Valentin Letelier 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MURUA Y ASOCIADOS LTDA Razón Social MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 77.239.430-6 Sucursal MURUA Y ASOCIADOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121527 Aceite de turbina 4 Unidad Spray aceite para turbina   $ 7.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.800 $ 29.800 42151504 Barniz dental 2 Unidad Cajas de sachet individuales de barniz de fluor.   $ 33.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.900 $ 66.900 42152457 Kits de cementado dental 30 Unidad Jeringas ionomero de base fotocurado   $ 8.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.500 $ 253.500

Total Neto	$ 350.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.538
TOTAL OC	$ 416.738