1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3921-377-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE SOLICITA CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA SE REPITE CON LA NUMERO 3921-383-SE22 Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3921-64-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Valentin Letelier 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.09.003 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Matta 829 Comuna Villarrica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Matta 829 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-05-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SURTRANS Razón Social TRANSPORTES ESPERANZA LIMITADA R.U.T. 76.136.523-1 Sucursal SURTRANS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad no definida SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIONETA PARA EL CESFAM LOS VOLCANES POR TTA, DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 17:00 HORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022 SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIONETA PARA EL CESFAM LOS VOLCANES POR TTA, DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 17:00 HORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022 $ 1.399.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.399.999 $ 1.399.999

Total Neto	$ 1.399.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.399.999

Justificación de exención de impuesto