1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3921-581-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3921-41-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3921-41-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Valentin Letelier 415 Comuna Villarrica Impuesto 7957,2 Dirección de Envío de la Factura Valentin Letelier 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA Razón Social COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA R.U.T. 78.378.160-3 Sucursal COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121802 Algodón 15 Unidad Bolsas de tórulas de algodón para operatoria dental TORULAS DE ALGODON LISAS BOSA X 1000 UNIDADES E-DENT $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 31191507 Cintas abrasivas 6 Unidad Cajas de huichas de lija dura HUINCHAS DE LIJA PARA PULIDO DE AMALGAMA 4MM O 6MM SOBRE X 12 UNDIADES FAVA $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.880 $ 11.880

Total Neto	$ 41.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.957
TOTAL OC	$ 49.837