1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3921-588-AG23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-08-2023 Nombre de la Orden de Compra Departamento de Salud a compra ágil: 3921-402-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999, 215-29-04, 215-22-05-999 del sistema Presupuesto. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Matta Nº 829, Villarrica Comuna Villarrica Impuesto 100890 Dirección de Envío de la Factura Matta Nº 829, Villarrica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES E INMOBILIARIA JP SPA Razón Social INVERSIONES JP SPA R.U.T. 77.439.846-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INVERSIONES E INMOBILIARIA JP SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 2 Unidad Cortina Roller, Black Out, Lavable.   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 56101504 Sillas 4 Unidad Sillas de Escritorio.   $ 94.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 376.000 $ 376.000 49201601 Pesas 1 Unidad Balanza de Control Corporal, Digital.   $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000

Total Neto	$ 531.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.890
TOTAL OC	$ 631.890