1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3921-600-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3921-104-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.04 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Matta Nº 829, Villarrica Comuna Villarrica Impuesto 752400 Dirección de Envío de la Factura Matta Nº 829, Villarrica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS PLEGAMET SPA Razón Social SERVICIOS PLEGAMET SPA R.U.T. 77.439.846-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICIOS PLEGAMET SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101716 Materiales para pizarra magnética 11 Unidad PIZARRAS DIARIO MURAL MAGNÉTICAS PARA DIVERSAS UNIDADES DEL CESFAM LOS VOLCANES SEGÚN FICHA TÉCNICA ADJUNTA PIZARRAS DIARIO MURAL MAGNÉTICAS PARA DIVERSAS UNIDADES DEL CESFAM LOS VOLCANES SEGÚN FICHA TÉCNICA ADJUNTA $ 360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960.000 $ 3.960.000

Total Neto	$ 3.960.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 752.400
TOTAL OC	$ 4.712.400