1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3921-629-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-10-2016 Nombre de la Orden de Compra BODEGA GENERAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3921-119-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Valentin Letelier 415 Comuna Villarrica Impuesto 9735,22 Dirección de Envío de la Factura Valentin Letelier 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LibreriaCarrasco Razón Social TIBALDO ANDRES CARRASCO CLASSEN R.U.T. 6.269.678-8 Sucursal LibreriaCarrasco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111606 Pizarra 1 Unidad no definida pizarra pizarra $ 14.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.277 $ 14.277 14111610 Cartulina 20 Unidad no definida cartulina de colores cartulina de colores $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 24101715 Cinta transportadora 9 Unidad no definida cinta demo cinta demo $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.761 $ 31.761 44121702 Juegos de bolígrafos y lápices 1 Unidad no definida Lapiz de tinta. Lapiz de tinta. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000

Total Neto	$ 51.238
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.735
TOTAL OC	$ 60.973