1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3921-712-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3921-85-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3921-85-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Valentin Letelier 415 Comuna Villarrica Impuesto 148452,7 Dirección de Envío de la Factura Valentin Letelier 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gabriela Razón Social Gabriela Gatica bravo servicios de mantencion de m R.U.T. 76.363.132-k Sucursal Gabriela Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46182107 Equipos de mantenimiento antiestáticos 1 Unidad Mantenimiento preventivo de equipo grupo electrógeno del Cesfam los Volcanes, según especificaciones técnica 247 servicios de mantenciones en terreno se compromete a realizar mantenimiento preventivo anual competente a lo solicitado en bases adjuntas $ 781.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 781.330 $ 781.330

Total Neto	$ 781.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.453
TOTAL OC	$ 929.783