1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3921-753-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3921-91-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3921-91-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Valentin Letelier 415 Comuna Villarrica Impuesto 56430 Dirección de Envío de la Factura Valentin Letelier 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS ARCENIO Razón Social LUIS BOHLE ANTIÑIRRE R.U.T. 8.554.521-3 Sucursal LUIS ARCENIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111305 Espuma del neopreno 5 Unidad Plancha neopreno de 3.2x90x120 Plancha neopreno de 3.2x90x120 $ 19.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000 13111305 Espuma del neopreno 5 Unidad Plancha neopreno de 1.6x90x120 Plancha neopreno de 1.6x90x120 $ 19.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000 39121436 Electrodos 10 Unidad Electrodo de goma 10x10 Electrodo de goma 10x10 $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000

Total Neto	$ 297.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.430
TOTAL OC	$ 353.430