1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3921-902-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CONTROL DE DOSIMETRO DEPARTAMENTO DE S Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Valentin Letelier 415 Comuna Villarrica Impuesto 43339 Dirección de Envío de la Factura Valentin Letelier 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PHOTOMAT CHILE LTDA. Razón Social SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS LIMITADA R.U.T. 77.102.510-2 Sucursal PHOTOMAT CHILE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26141702 Dosímetros 1 Unidad no definida porta dosimetro porta dosimetro $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 26141702 Dosímetros 23 Unidad no definida Controles de dosímetros del 1ºtrimestre del año de 2016, de los funcionarios de diversos servicios dependiente del Depto. de Salud, corresponiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2017. Controles de dosímetros del 1ºtrimestre del año de 2016, de los funcionarios de diversos servicios dependiente del Depto. de Salud, corresponiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2017. $ 9.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.100 $ 223.100

Total Neto	$ 228.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.339
TOTAL OC	$ 271.439