1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3921-955-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3921-57-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3921-57-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Valentin Letelier 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Valentin Letelier 415 Comuna Villarrica Impuesto 387600 Dirección de Envío de la Factura Valentin Letelier 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-10-2019 Título Descripción ENTREGA EL CONTEINER DEBE SER INSTALADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL HOSPITAL DE VILLARRICA, ENTRADA PRINCIPAL CONTACTO 45-2415113 ADQUISICIONES  5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EL PUQUEN ASOCIADOS Razón Social COMERCIAL EL PUQUEN ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 76.611.364-8 Sucursal COMERCIAL EL PUQUEN ASOCIADOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201803 Unidades para contenedores 1 Unidad Container 3x2.50x2.60 según Términos Técnicos de Referencia Container 3x2.50x2.60 según Términos Técnicos de Referencia Vigencia de Oferta: 120 Días Corridos Plazo de Entrega: 5 Días Corridos Nuestra empresa factura con IVA Incluye Traslado y descarga $ 2.040.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.040.000 $ 2.040.000

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