1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3921-960-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2024 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FERRETERÍA PARA EL DEPTO DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3922-15-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Valentin Letelier 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación MANUEL A. MATTA 829 Comuna Villarrica Impuesto 38597,93 Dirección de Envío de la Factura MANUEL A. MATTA 829 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DOBLE R CONSTRUCCIÓN & HOGAR Razón Social DOBLE R RETAIL LIMITADA R.U.T. 77.143.590-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DOBLE R CONSTRUCCIÓN & HOGAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 35 Unidad no definida P.O. FORRO R.V. 0,75X5.00X3,20M P.O. FORRO R.V. 0,75X5.00X3,20M $ 5.603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.105 $ 196.105 31162001 Puntas 2 Unidad no definida PUNTA CORRIENTE 1,1/2¨ 1KG PUNTA CORRIENTE 1,1/2¨ 1KG $ 3.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.042 $ 7.042

Total Neto	$ 203.147
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.598
TOTAL OC	$ 241.745