1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3921-994-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Cesfam Los Volcanes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Valentin Letelier 415 Comuna Villarrica Impuesto 153795,88 Dirección de Envío de la Factura Valentin Letelier 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVOSALUD Razón Social NOVOSALUD SPA R.U.T. 76.768.780-k Sucursal NOVOSALUD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312312 2239-16-LR15 Bandejas de cuidado o limpieza cutáneos 2   (1376219) BANDEJA DE CURACIÓN NOVOSALUD SUTURA ESTERIL CAJA 50 UNIDADES 1402738 (1376219) BANDEJA DE CURACIÓN NOVOSALUD SUTURA ESTERIL CAJA 50 UNIDADES; Código: CHIEQ10023;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $22909 $ 404.726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 809.452 $ 809.452

Total Neto	$ 809.452
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.796
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 963.248