Orden de Compra. Nº3922-104-SE10 "PLAN DE MEJORAMIENTO ESCUELA VALENTIN LETELIER"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3922-104-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-04-2010
Nombre de la Orden de Compra PLAN DE MEJORAMIENTO ESCUELA VALENTIN LETELIER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3922-210-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM
Comuna Villarrica
Impuesto 26489,8
Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-05-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Edulab
Razón Social HERNANDEZ Y ALE ASOCIADOS LIMITADA
R.U.T. 76.135.800-6
Sucursal Edulab
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152203
Mecheros o antorchas de laboratorio dental10Unidadmecheros.  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
44101801
Calculadoras o accesorios40Unidadcalculadoras casine Cs-913.  $ 955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.200 $ 38.200
44111810
Escuadras1Unidadescuadra grande de madera con transportador, para pizarra.  $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
44111803
Compases45Unidadcompas de metal SDI  $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.350 $ 10.350
44121618
Tijeras45Unidadtijeras punta roma  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.250 $ 11.250
56121303
Borradores14Unidadborradores pizarra acrilica base plastica fosca.  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.120 $ 8.120
60121108
Croqueras100Unidadcuadernos college matematicas 7MM de preferencia torre  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
60122101
Mechas de velas artesanales10Unidadmechas para mecheros alcohol (20 cm.de largo)  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
Total Neto $ 139.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.490
TOTAL OC $ 165.910


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.