1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3922-1054-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de salon con Servicio de catering para el DAEM Villarrica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3922-64-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra General Urrutia N°375, DAEM 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM Comuna Villarrica Impuesto 2714285,85 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Hotel El Parque Limitada Razón Social SOC COMERCIAL HOTEL EL PARQUE LIMITADA R.U.T. 77.365.020-9 Sucursal Sociedad Comercial Hotel El Parque Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Salas de reuniones o banquetes 5 Unidad Arriendo de salón con servicio de catering para el DAEM Villarrica el detalle de lo ofrecido va en documento adjunto, se solicita la confirmacion de los asistentes a cada cena con una anticipación mínima de una semana. $ 2.857.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.285.715 $ 14.285.715

Total Neto	$ 14.285.715
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.714.286
TOTAL OC	$ 17.000.001