1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3922-1060-SE21 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 17-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Mochilas para estudiantes del Liceo Politécnico Villarrica, Fondos PRO RETENCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Quiebre de stock Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3922-80-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra General Urrutia N°375, DAEM 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM Comuna Villarrica Impuesto 786600 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carro a Domicilio Razón Social COMERCIAL M&J LIMITADA R.U.T. 77.159.688-6 Sucursal Carro a Domicilio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 200 Unidad Mochilas escolares equivalente XTREM DELTA, de acuerdo a bases técnicas adjuntas. Mochilas Head Onix $ 20.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.140.000 $ 4.140.000

Total Neto	$ 4.140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 786.600
TOTAL OC	$ 4.926.600