1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3922-1076-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Alimentacion docentes DAEM Villarrica - Fondos Ingresos Externos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3922-6-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra General Urrutia N°375, DAEM 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 961 del sistema CAS CHILE S.A.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM Comuna Villarrica Impuesto 113680,61 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANDRO GALAZ Razón Social SANDRO RODRIGO GALAZ AROCA R.U.T. 10.393.542-3 Sucursal SANDRO GALAZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida Servicio de coctelería jornada evaluación año escolar 2021 con Docentes de Establecimiento del DAEM Villarrica Servicio de coctelería jornada evaluación año escolar 2021 con Docentes de Establecimiento del DAEM Villarrica $ 598.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 598.319 $ 598.319

Total Neto	$ 598.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.681
TOTAL OC	$ 712.000