1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3922-112-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantención y recarga de extintores de Jardines VTF JUNJI, fondos VTF JUNJI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208999 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM Comuna Villarrica Impuesto 65695,54 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Extintores Super Ltda. Razón Social SISTEMAS CONTRA INCENDIOS SUPER LIMITADA R.U.T. 77.224.100-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Extintores Super Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad Mantenimiento y recarga de extintores de acuerdo a ficha técnica adjunta 34 Mantenimiento de extintores 6 Kg PQS 1 Recarga de extintor 6 kg. PQS. $ 345.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.766 $ 345.766

Total Neto	$ 345.766
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.696
TOTAL OC	$ 411.462