1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3922-114-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2021 Nombre de la Orden de Compra Servicio de desinsectación para los E.E. e Internados de la comuna, fondos DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3922-16-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra General Urrutia N°375, DAEM 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM Comuna Villarrica Impuesto 141701,6789 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGEPEST VILLARRICA Razón Social LUIS ALEJANDRO ROJAS PRADO R.U.T. 14.079.038-9 Sucursal INGEPEST VILLARRICA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102104 Control estructural de plagas 1 Unidad no definida Servicio de desinsectación para establecimientos e internados de la comuna, según cotización adjunta. Servicio de desinsectación para establecimientos e internados de la comuna, según cotización adjunta. $ 745.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 745.798 $ 745.798

Total Neto	$ 745.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 141.702
TOTAL OC	$ 887.500