1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3922-1156-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de equipamiento para especialidad de Conectividad y Redes del Liceo Politécnico Villarrica, Fondos Proyecto TP 5.0 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3922-25-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra General Urrutia N°375, DAEM 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM Comuna Villarrica Impuesto 9053728 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Payelec S.A. Razón Social PAYELEC S A R.U.T. 96.669.370-3 Sucursal Payelec S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161603 Proyectos de equipamiento de oficinas 1 Unidad Implementación sala Especialidad de Conectividad y Redes del Liceo Politécnico Villarrica Implementación sala Especialidad de Conectividad y Redes del Liceo Politécnico Villarrica de acuerdo a Licitación 3922-25-LP21 $ 47.651.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.651.200 $ 47.651.200

Total Neto	$ 47.651.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.053.728
TOTAL OC	$ 56.704.928