1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3922-1205-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2017 Nombre de la Orden de Compra VESTUARIO ORFEON LICEO ALEXANDER GRAHAM BELL - FONDO SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3922-29-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM Comuna Villarrica Impuesto 288990 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO DESPACHAR: LICEO ALEXANDER GRAHAM BELL CALLE AVIADOR ACEVEDO N°694 ESQ. FCO. BILBAO VILLARRICA EN HORARIO LUNES A JUEVES DE 08:00 A 17:30 HRS. VIERNES 08:00 A 14:00 HRS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alejandro Egidio Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL URBINA MORAGA LIMITADA R.U.T. 76.374.063-3 Sucursal Alejandro Egidio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102705 Uniformes escolares 1 Unidad VESTUARIO ORFEON LICEO ALEXANDER GRAHAM BELL. 21 BOLEROS NEGRO VARON JUVENIL 27 BOLEROS NEGRO DAMA JUVENIL 27 BLUSAS BLANCA DAMA JUVENIL 21 HUMITAS VARON CALIPSO VESTUARIO ORFEON LICEO ALEXANDER GRAHAM BELL. 21 BOLEROS NEGRO VARON JUVENIL 27 BOLEROS NEGRO DAMA JUVENIL 27 BLUSAS BLANCA DAMA JUVENIL 21 HUMITAS VARON CALIPSO $ 1.521.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.521.000 $ 1.521.000

Total Neto	$ 1.521.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 288.990
TOTAL OC	$ 1.809.990