1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3922-1268-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Colaciones frías para escuela José Abelardo Núñez, fondos SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3922-6-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra General Urrutia N°375, DAEM 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM Comuna Villarrica Impuesto 12008 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hector campos Razón Social servicios varios R.U.T. 13.313.051-9 Sucursal hector campos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 40 Unidad no definida Colaciones frías, consistentes en 01 jugo caja 200cc.(sin sellos), 01 sándwich jamón/queso, 01 fruta, 01 barra de cereal. Colaciones frías, consistentes en 01 jugo caja 200cc.(sin sellos), 01 sándwich jamón/queso, 01 fruta, 01 barra de cereal. $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.200 $ 63.200

Total Neto	$ 63.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.008
TOTAL OC	$ 75.208