1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3922-1305-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantenimiento de equipos de aire acondicionado de las Oficinas del Daem, Fondos Mantenimiento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3887-31-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra General Urrutia N°375, DAEM 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM Comuna Villarrica Impuesto 55882,344 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vnc Climatizacion Razón Social CLIMATIZACION FRANCISCO JAVIER NOVOA BASCUÑAN R.U.T. 76.824.031-0 Sucursal Vnc Climatizacion Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 10 Unidad no definida Mantenimiento Preventivo de equipos de aire acondicionado del DAEM Villarrica. Mantenimiento Preventivo de equipos de aire acondicionado del DAEM Villarrica. $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.120 $ 294.118

Total Neto	$ 294.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.882
TOTAL OC	$ 350.000