1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3922-1528-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de artículos mantención jardín infantil Ayun Piuke de Conquil, Fondos VTF/JUNJI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3922-14-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra General Urrutia N°375, DAEM 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM Comuna Villarrica Impuesto 20113,02 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES DOBLE RR LIMITADA Razón Social TRANSPORTES DOBLE RR LIMITADA R.U.T. 77.143.590-4 Sucursal TRANSPORTES DOBLE RR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211701 Esmaltes 1 Unidad no definida MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA Nº 32258.- MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA Nº 32258.- $ 105.858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.858 $ 105.858

Total Neto	$ 105.858
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.113
TOTAL OC	$ 125.971