1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3922-161-CA07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-08-2007 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO POR 20 DIAS MES DE JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIO DE MOVILIZACION MES DE JULIO OBSERVACIONES: REALIZA TRES VUELTAS. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Villarrica R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810 , Villarrica, Villarica, Reg 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 15 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Villarrica R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RENE ELADIO CABEZAS FERNANDEZ R.U.T. 12.337.072-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) 1 Unidad Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) Trslado de alumnos de sectores rurales a la Escuela G-764“Epu-Kley” : Desde Pellaifa, Mili Mili, carretera entre Traitraico -Pocura, Pocura Alto, Challupen Alto ; Segunda Vuelta: Desde camino Pino Huacho, Challupen Escorial, Variante Challupen, Carr $ 587.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 587.067 $ 587.067

Total Neto	$ 587.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 587.067