1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3922-170-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de material de enseñanza para estudiantes revinculación educativa, Fondos REACTIVACIÓN EDUCATIVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3922-29-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra General Urrutia N°375, DAEM 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204002 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM Comuna Villarrica Impuesto 306059,22 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Didácticos Arcoiris Razón Social JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL R.U.T. 6.811.617-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Didácticos Arcoiris Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 1 Unidad no definida Material de enseñanza, de acuerdo a cotización adjunta Material de enseñanza, de acuerdo a cotización adjunta $ 1.610.838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.610.838 $ 1.610.838

Total Neto	$ 1.610.838
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 306.059
TOTAL OC	$ 1.916.897