1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3922-199-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MES DE JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM Comuna Villarrica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Veronica Contreras Razón Social MARIA VERONICA CONTRERAS ZAPATA R.U.T. 6.653.106-6 Sucursal Maria Veronica Contreras Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Transporte urbano 1 Unidad no definida SERVICIO DE MOVILIZACIÓN ESCUELA JOSE A. NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A 27 DÍAS Y 1/2 DEL MES DE JUNIO 2010(RECORRIDO PUTUE) SERVICIO DE MOVILIZACIÓN ESCUELA JOSE A. NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A 27 DÍAS Y 1/2 DEL MES DE JUNIO 2010(RECORRIDO PUTUE) $ 183.332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.332 $ 183.332

Total Neto	$ 183.332
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 183.332

Justificación de exención de impuesto