1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3922-244-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-04-2023 Nombre de la Orden de Compra Almuerzos para Escuela Epu Klei, fondos SEP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3922-44-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra General Urrutia N°375, DAEM 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 234 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM Comuna Villarrica Impuesto 159970,88 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hector campos Razón Social HÉCTOR AGUSTÍN CAMPOS ARRIAGADA R.U.T. 13.313.051-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal hector campos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 166 Unidad no definida Almuerzos, según cotización adjunta. Almuerzos, según cotización adjunta. $ 5.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 841.952 $ 841.952

Total Neto	$ 841.952
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.971
TOTAL OC	$ 1.001.923