1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3922-246-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2009 Nombre de la Orden de Compra MAT TALLER DE LENGUJE ESCUELA MARIANO LATORRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3922-76-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Villarrica R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Villarrica R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM Comuna Villarrica Impuesto 2294,25 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paola Andrea Musso Soza Razón Social PAOLA ANDREA MUSSO SOZA R.U.T. 13.254.738-6 Sucursal Paola Andrea Musso Soza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121619 Sacapuntas 20 Unidad Sacapuntas metalicos.   $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600 44122011 Carpetas para archivos 25 Unidad Carpetas plastificadas.   $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.475 $ 7.475

Total Neto	$ 12.075
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.294
TOTAL OC	$ 14.369