1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3922-249-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-05-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MES DE MAYO 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto Proveniente de Licitación 3922-5-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REINALDO PREVOT Razón Social REINALDO PREVOT BUSTOS R.U.T. 9.505.123-5 Sucursal REINALDO PREVOT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 1 Unidad ESCUELA ALEXANDER GRAHAM BELL Y JOSE A. NUÑEZ DEL MES DE MAYO 2011 ESCUELA ALEXANDER GRAHAM BELL Y JOSE A. NUÑEZ DEL MES DE MAYO 2011 $ 825.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 825.000 $ 825.000

Total Neto	$ 825.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 825.000

Justificación de exención de impuesto