1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3922-254-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-05-2022 Nombre de la Orden de Compra Contratación de Servicio para actividades de difusión de los PEI de los establecimientos educacionales y convivencia escolar, Fondos FAEP 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3922-11-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra General Urrutia N°375, DAEM 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM Comuna Villarrica Impuesto 664202 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORREO DEL LAGO Razón Social CORREO DEL LAGO SPA R.U.T. 77.376.606-1 Sucursal CORREO DEL LAGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101504 Publicidad en periódicos 8 Unidad Contrato de Suministro Medios de Comunicación Escrita DAEM Villarrica DIFUSIÓN DE 1 PÁGINA SEMANAL EN DIARIO Y 12 CÁPSULAS DIARIAS EN RADIO CORREO DEL LAGO. $ 436.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.495.800 $ 3.495.800

Total Neto	$ 3.495.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 664.202
TOTAL OC	$ 4.160.002