1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3922-296-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Material de oficina para S. Cuna y J. Infantil Perün Rayén, fondos JUNJI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3922-29-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra General Urrutia N°375, DAEM 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM Comuna Villarrica Impuesto 55494,44 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Didácticos Arcoiris Razón Social JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL R.U.T. 6.811.617-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Didácticos Arcoiris Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201512 Cinta Transparente 1 Unidad no definida Material de oficina, según lo detallado en cotización N°899021 adjunta. Material de oficina, según lo detallado en cotización N°899021 adjunta. $ 365.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.159 $ 365.159

Total Neto	$ 365.159
Descuento	$ 73.083
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.494
TOTAL OC	$ 347.570