1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3922-297-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-05-2022 Nombre de la Orden de Compra Tortas para actividad Día del Estudiante en Esc. Valentín Letelier, fondos SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3922-6-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra General Urrutia N°375, DAEM 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 289 del sistema CAS CHILE S.A.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM Comuna Villarrica Impuesto 52673,092 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduardo Arturo Razón Social Eduardo Arturo Calvo Rost R.U.T. 14.217.970-9 Sucursal Eduardo Arturo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 10 Unidad no definida TORTAS PARA 25 PERSONAS, PARA CELEBRACIÓN "DÍA DEL ESTUDIANTE" A REALIZARSE DÍA 11 DE MAYO, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. TORTAS PARA 25 PERSONAS, PARA CELEBRACIÓN "DÍA DEL ESTUDIANTE" A REALIZARSE DÍA 11 DE MAYO, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 27.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.230 $ 277.227

Total Neto	$ 277.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.673
TOTAL OC	$ 329.900