1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3922-360-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-07-2021 Nombre de la Orden de Compra Cortinas Store para Escuela Valentín Letelier, fondos SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3922-33-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra General Urrutia N°375, DAEM 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM Comuna Villarrica Impuesto 566048 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricia Ingrid Razón Social PATRICIA INGRID FUENTEALBA VALLEJOS R.U.T. 11.198.308-9 Sucursal Patricia Ingrid Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad Cortinas tipo store con instalación - Se cotiza la confección e instalación de 186.20 m2 de cortinas stores forradas con tela no black out - Oferta válida por 60 días - Servicio de post venta con una respuesta no superior a dos horas $ 2.979.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.979.200 $ 2.979.200

Total Neto	$ 2.979.200
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 566.048
TOTAL OC	$ 3.545.248